今天是

鄂州市统计局2021年部门决算

索  引  号: 011217651/2022-01777 发文字号: 发文日期: 2022年09月14日
发文单位: 市统计局 发布日期: 2022年09月14日
主题分类: 其他 效力状态: 有效

  鄂州市统计局2021年部门决算

  目 录

  第一部分 市统计局概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况及部门决算单位组成

  三、部门人员构成

  第二部分 市统计局2021年部门决算安排情况说明

  一、部门决算收支情况总体说明

  二、部门决算收支增减变化情况说明

  三、财政拨款收支决算情况说明

  四、一般公共预算支出决算情况说明

  五、一般公共预算基本支出决算情况说明

  六、机关运行经费执行情况说明

  七、国有资产占用情况说明

  八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明

  九、政府采购执行情况说明

  十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

  十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

  第三部分 名词解释

  第四部分 市统计局2021年部门决算表

  一、部门收支决算总表

  二、部门收入决算总表

  三、部门支出决算总表

  四、财政拨款收支决算总表

  五、一般公共预算支出决算表

  六、一般公共预算基本支出决算表

  七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十、鄂州市统计局2021年项目支出绩效自评表

  第一部分 市统计局概况

  一、部门主要职能

  1、承担组织指导协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。按照国家法律、法规和规划,制定全市统计工作规章、统计发展规划、统计体制改革方案和统计调查计划,并组织实施。

  2、按照国家国民经济核算体系和统一核算制度,组织实施全市国民经济核算体系和投入产出调查,负责核算全市各区、葛店开发区、临空经济区国内生产总值,汇编提供全市国民经济核算资料,指导各区、葛店开发区、临空经济区国民经济核算工作。

  3、会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。

  4、组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供国土资源、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。

  5、组织实施全市能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

  6、对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议;参与市政府和市政府有关部门目标责任制实施方案的制定与考核。

  7、组织指导各地、各部门开展经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

  8、依法对统计标准、统计报表制度实施情况进行监督检查;依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;负责建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、评估,依法监督管理全市涉外调查活动。

  9、协助省统计局管理湖北省统计局鄂州调查监测分局,协助管理区级统计局局长和副局长(统计站长),指导全市统计专业技术队伍建设;会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘,负责全市统计人员业务培训。

  10、建立和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统,建立和维护全市基本单位名录库;贯彻执行统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导各地、各部门统计信息化系统建设。

  11、统一管理全市经济、社会、科技统计信息咨询服务工作。

  12、为大企业提供“直通车”服务。

  13、承办上级交办的其他事项。

  二、机构设置情况及部门决算单位组成

  1.机构设置情况

  市统计局内设科室7个(办公室、综合和核算统计科、设计管理与法规检查科、第一产业科、第二产业科、第三产业科、固定资产投资统计科),参公管理事业单位1个(鄂州市统计局普查中心)。

  2、部门决算单位组成

  2021年部门决算包括市统计局本级。

  三、部门人员构成

  市统计局编制人数27名,其中行政编制18名,参公事业编制7名,工勤编制2名。

  2021年部门预算在职人员23人。离退休人员14人,其中:离休1人,退休13人。

  第二部分 市统计局2021年部门决算安排情况说明

  一、部门决算收支情况说明

  (一)2021年部门决算总收入596.52万元。其中:一般公共预算财政拨款收入596.52万元,占收入的100%。

  (二)2021年部门决算总支出610.37万元。其中:基本支出519.78万元,占支出的85.16%。项目支出90.59万元,占支出的14.84%。

  按照支出功能分类科目,主要用于:

  1、行政运行420.58万元;

  2、一般行政事务管理10万元;

  3、专项普查活动78.33万元;

  4、一般行政管理事务2.26万元;

  5、行政单位离退休15.99万元;

  6、机关事业单位基本养老保险缴费支出26.77万元;

  7、行政单位医疗23.93万元;

  8、住房公积金32.51万元。

  按照支出经济分类科目,主要用于:

  1、工资福利支出430.51万元;

  2、对个人和家庭的补助20.97万元;

  3、商品和服务支出68.3万元

  4、项目支出90.59万元。

  二、部门决算收支增减变化说明

  2021年部门决算总收入596.52万元。比上年决算减少38.55万元,下降6.07 %,主要原因是第四次经济普查工作完成,项目经费减少。

  2021年部门决算总支出610.37万元。比上年决算减少45.15万元,下降6.89%,主要原因一是落实党中央关于过“紧日子”的要求,压减支出;二是经济普查工作完成,项目支出减少。

  三、财政拨款收支决算情况说明

  2021年财政拨款收入总决算596.52万元。主要包括:一般公共预算财政拨款本年收入595.67万元。支出总决算596.52万元。主要包括:一般公共服务支出497.31万元,社会保障和就业支出42.76万元,卫生健康支出23.93万元,住房保障支出32.51万元。

  四、一般公共预算支出决算情况说明

  2021年一般公共决算支出596.52万元,比上年减少9万元,下降1.49%。具体情况如下:

  1、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)420.58万元,主要用于人员经费支出及公用支出,比2020年决算数减少25.04万元。

  2、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)10万元,主要用于公用支出。

  3、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)64.48万元,主要用于人口普查支出,比2020年决算数减少11.44万元。

  4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)15.99万元,主要离休干部工资及其他补助支出。

  5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)26.77万元,主要用于干部职工养老保险缴费。

  6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)23.93万元,主要用于干部职工医疗保险缴费。

  7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)32.51万元,主要用于干部职工住房公积金支出。

  五、一般公共预算基本支出决算情况说明

  2021年一般公共预算基本支出决算519.78万元,占决算总额的87.14%。其中:

  (一)人员经费451.48万元。包括:

  工资福利支出430.51万元,主要用于:在职人员基本工资143.39万元、奖金138.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.83万元、职业年金缴费1.07万元、职工基本医疗保险缴费29.56万元、住房公积金49.53万元等。

  对个人和家庭的补助20.97万元,主要用于:离休费11.28万元、抚恤金0.75万元、生活补助7.65万元等。

  (二)公用经费68.3万元。主要用于:办公费4.0万元、邮电费0.45万元物业管理费2.11万元、公务接待费0.06万元、劳务费52.47万元、工会经费13.76万元、福利费9.76万元、其他交通费用15.35万元、其他商品和服务支出0.13万元等。

  六、机关运行经费执行情况说明

  本部门 2021年度机关运行经费支出68.3万元,比年初预算数减少0.62万元,减少9.16%。主要原因是:落实中央关于过“紧日子”的要求,厉行节约,减少不必要开支。

  七、国有资产占用情况说明

  国有资产占有情况说明为:截至 2021年 12 月 31 日,部门共有车辆 0 辆。

  八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明

  (1)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,本部门组织对第七次人口普查项目支出全面开展绩效自评,项目资金68万元,占一般公共预算项目支出总额的86.35%。从评价情况来看,2021年开展普查数据质量检查、审核及验收;普查数据汇总、评估、发布、资料开发及总较好地完成了全年目标任务。

  组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,通过定期开展普查业务培训,提高普查员业务能力;开展数据质量抽查、核查,检验数据登记差错率及合格率等方式,数据通过上级部门验收,准时完成普查各项工作任务,为科学制定国民经济和社会政策打下基础。

  附件:《鄂州市统计局2021年项目支出绩效自评表》

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  第七次人口普查项目绩效自评综述:项目全年预算数为68万元,执行数为64.48万元,完成预算94.82%。主要产出和效益:一是完成了普查数据质量检查、审核及验收;二是完成了普查数据汇总、评估、发布、资料开发等工作。发现的问题及原因:一是普查宣传形式有待丰富;二是群众配合度有待提高。下一步改进措施:一是进一步加强人口普查宣传工作,提高群众接受度及满意度;二是丰富宣传形式,加强政策宣传解读,提高群众配合度。

  (三)绩效评价结果应用情况

  部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。一是进一步规范项目资金调剂程序及项目资金核算。根据项目实际执行情况整合调整项目资金,在保证预算项目正常开展且项目资金存在结余,其他项目资金不足的情况下可以按规定程序进行预算调整。同时,规范项目核算,严格按照相关财务管理制度执行;二是将预算执行结果与预算安排相结合。我局将2021年绩效评价结果与2023年预算编制相结合,依据各项目主要实施内容所占预算资金的执行情况,在编制预算时,合理测算各项经费,细化预算编制,提供充分的测算依据。

  九、政府采购执行情况说明

  本部门 2021年度政府采购支出总额4.93 万元,其中:政府采购货物支出3.44万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出1.49 万元。授予中小企业合同金额 4.93万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额4.93万元,占政府采购支出总额的 100%。

  十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

  2021年“三公”经费支出决算0.1万元,比上年减少0.63万元,下降86.3%。其中:

  (一)因公出国(境)费决算 0万元,比上年决算增加(或减少)0万元,上升(或下降)0%,主要原因:我局无此项活动 。2021年因公出国(境)团数0个 ,共计0人。

  (二)公务接待费决算0.1万元,比上年减少 0.07万元,下降41.18%。主要原因:疫情影响调研活动减少 。2021年国内公务接待共2批次,共计6人。

  (三)公务用车购置及运行维护费0万元,比上年减少0.56万元。其中:

  1.公务用车购置费0万元,比上年增加(或减少 )0万元,上升(或下降)0%,主要原因:我局无此项支出。

  2.公务用车运行维护费0万元,比上年减少0.56万元,下降100 %,主要原因:2021年我局公务用车转让至机关事务管理中心统一管理。2021年公务用车购置量0台,保有量0台。

  十一、政府性基金预算支出决算情况说明

  该项无支出。

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

  该项无支出。

  第三部分 专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  (三)项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

  (四)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (五)公共安全支出(204类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。

  (六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出,主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (七)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (八)住房保障支出(221类):集中反映政府用于住房方面的支出。

  (九)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  (十)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  (十一)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (十二)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  (十三)机关运行经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  第四部分 鄂州市统计局2021年部门决算表

  附件:鄂州市统计局2021年部门决算表

网站地图 网站标识码:4207000015 鄂ICP备05017375号-1
主办:湖北省鄂州市统计局  地址:鄂州市凤凰街道寿昌大道45号
邮政编码 :436000 电话:027-60830197 E-mail:ezstjj@ezhou.gov.cn
联系人:刘华良 联系电话:027-60830856 点击总量: